Основные показатели финансовой деятельности организации образования на 01 октября 2018 года

Основные показатели финансовой деятельности организации образования

на 01 октября 2018 года

ГККП "Балкашинская детская музыкальная школа

(наименование организации образования)

Периодичность: ежеквартально

Дополнительное образование 

ед. изм.

2018 год

годовой план

план на период

факт

1. Среднегодовой контингент

чел.

60

60

64

средний расход на 1-го ребенка

тыс. тенге

229.4

196.5

178.0

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

13766

11791.5

11392.5

в том числе:

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

11208

9288

8889

из них:

3.1. Адмиистративный персонал

тыс. тенге

2530.4

1897.8

1883.5

штатная численность

единиц

2

2

2

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

105430

105433

104638

3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования

тыс. тенге

6816.4

5994.2

5574

штатная численность

единиц

9

8

8

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

63110

83252

77416

3.3. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

1861.2

1396

1431.5

штатная численность

единиц

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

44315

44317

45444

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

1421

1491

1491

3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

416

355

355

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

0

5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

0

0

0

6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

721

657.5

657.5